中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局预算（2025年）

《中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局预算（2025年）》文件的核心内容：

一、文件基本信息

文件类型：PDF文档

文件名称：中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局预算（2025年）

主要内容：介绍云南空管分局2025年的预算情况，包括机构职能、预算单位构成、收支预算、财政拨款、政府采购、国有资产、预算绩效管理等详细信息。

二、云南空管分局基本情况

主要职能：

• 行政上隶属于中国民用航空西南地区空中交通管理局，为经费自理事业单位，预算级次为四级预算单位。
  
• 贯彻执行国家空管方针政策、法律法规以及民航局的决定、指令和规章制度。
  
• 执行辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作。
  
• 提供民航空中交通管制、航行情报、通信导航监视、航空气象服务。
  
• 负责本地专机、重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障工作。
  
• 根据授权实施本地民航空管工程建设项目，负责管理所属单位的行政、规划投资、人力资源、财务、党群等工作。
  

预算单位构成：2025年纳入预算编报范围的预算单位为中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局。

三、2025年部门预算表

部门收支总表：

• 收入总计：49,935.59万元
  
  • 事业收入：47,527.59万元（95.18%）
    
  • 其他收入：1,007.00万元（2.02%）
    
  • 上年结转：1,401.00万元（2.81%）
    
• 支出总计：49,935.59万元
  
  • 交通运输支出：44,575.59万元
    
  • 住房保障支出：1,960.00万元
    
  • 结转下年：3,400.00万元
    

部门收入总表：总收入49,935.59万元，来源包括事业收入、其他收入及上年结转。

部门支出总表：总支出46,535.59万元，其中基本支出30,152.00万元（64.79%），项目支出1,676.59万元（3.60%），上缴上级支出14,707.00万元（31.60%）。

财政拨款收支总表：2025年没有使用财政拨款安排的收支。

其他预算表：

• 一般公共预算支出表：无使用一般公共预算安排的支出。
  
• 一般公共预算基本支出表：无使用一般公共预算安排的基本支出。
  
• 政府性基金预算支出表：无使用政府性基金预算安排的支出。
  
• 国有资本经营预算支出表：无使用国有资本经营预算安排的支出。
  
• 财政拨款预算“三公”经费支出表：无使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。
  

四、2025年预算情况说明

收支预算总体说明：2025年收支总预算49,935.59万元，收入包括事业收入、其他收入等，支出包括交通运输支出和住房保障支出。

收入预算说明：事业收入占95.18%，其他收入占2.02%。

支出预算说明：基本支出占64.79%，项目支出占3.60%，上缴上级支出占31.60%。

财政拨款收支说明：2025年没有使用财政拨款安排的收支。

一般公共预算支出说明：无使用一般公共预算安排的支出。

政府性基金预算支出说明：无使用政府性基金预算安排的支出。

“三公”经费支出说明：无使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

其他重要事项说明：

• 政府采购情况：2025年政府采购预算总额2,770.22万元，包括货物和服务采购。
  
• 国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆31辆，单位价值100万元以上设备81台（套），2025年无计划购置车辆及100万元以上设备。
  
• 预算绩效管理情况：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额1,676.59万元。
  

五、名词解释

收入科目：

• 政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的民航发展基金。
  
• 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  
• 其他收入：除主要收入外的其他收入。
  
• 使用非财政拨款结余：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额。
  
• 上年结转：以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。
  

支出科目：

• 交通运输支出：用于交通运输方面的支出，包括空管系统建设和其他民用航空运输支出。
  
• 住房保障支出：用于住房方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。
  

六、附件

项目绩效目标表：

• 固投-云南分局安全生产应急项目：
  
  • 资金：268.59万元（其他资金）
    
  • 目标：提升设备运行保障能力，完成安全应急设施设备项目尾款及质保金支付，购置完善、维护维修、升级改造相关设备。
    
  • 绩效指标：当年投资额≤268.59万元，设备数量≥20个，验收合格率=100%，购置设备到位及时率=100%，职工投诉次数=0次。
    
• 个人所得税手续费返还项目：
  
  • 资金：7.00万元（其他资金）
    
  • 目标：依法代扣代缴职工个人所得税，收到的手续费返还收入纳入单位预算管理，用于“三代”管理支出及奖励相关工作人员。
    
  • 绩效指标：培训场次≥1场，个税缴纳及时率≥98%，当年上缴综合税收≥3800万元，个税年度汇算清缴完成率≥99%，收到有效投诉≤1次。

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