中国民用航空西北地区空中交通管理局青海分局预算（2025年）

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一、文件基本信息

文件类型：PDF文档

文件名称：中国民用航空西北地区空中交通管理局青海分局预算（2025年）

主要内容：介绍民航青海空管分局2025年的预算情况，包括机构设置、职能、预算构成及绩效目标等。

二、民航青海空管分局基本情况

主要机构设置及职能：

• 隶属于民航西北空管局，位于青海省西宁市，级别为正处级。
  
• 下设管制运行部、技术保障部、气象台、工程指挥部、后勤服务公司等。
  
• 主要职能包括贯彻国家空管政策、执行航班时刻和空域容量分配、提供空中交通管制、航行情报、通信导航监视、航空气象服务等。
  

预算单位构成：2025年纳入预算编报范围的单位为中国民用航空西北地区空中交通管理局青海分局。

三、2025年部门预算表

部门收支总表：

• 收入：
  
  • 一般公共预算拨款收入：无
    
  • 事业收入：10,375.30万元（占比98.23%）
    
  • 其他收入：2.00万元（占比0.02%）
    
  • 使用非财政拨款结余：185.00万元（占比1.75%）
    
  • 总计：10,562.30万元
    
• 支出：
  
  • 交通运输支出：9,547.30万元
    
  • 住房保障支出：1,015.00万元
    
  • 总计：10,562.30万元
    

部门收入总表：总收入10,562.30万元，来源包括事业收入、其他收入和非财政拨款结余。

部门支出总表：总支出10,562.30万元，其中基本支出10,462.30万元（占比99.05%），项目支出100.00万元（占比0.95%）。

财政拨款收支总表：2025年无财政拨款收入和支出预算。

其他预算表：

• 一般公共预算支出表：无使用一般公共预算安排的支出。
  
• 一般公共预算基本支出表：无使用一般公共预算安排的基本支出。
  
• 政府性基金预算支出表：无使用政府性基金预算安排的支出。
  
• 国有资本经营预算支出表：无使用国有资本经营预算安排的支出。
  
• 财政拨款预算“三公”经费支出表：无使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。
  

四、2025年预算情况说明

收支预算总体说明：2025年收支总预算10,562.30万元，收入主要来自事业收入和其他收入，支出包括交通运输支出和住房保障支出。

收入预算说明：事业收入占主导，其他收入和非财政拨款结余为补充。

支出预算说明：基本支出占比较大，主要用于保障单位正常运转。

财政拨款收支说明：2025年无财政拨款收入和支出预算。

一般公共预算支出说明：无使用一般公共预算安排的支出。

一般公共预算基本支出说明：无使用一般公共预算安排的基本支出。

政府性基金预算支出说明：无使用政府性基金预算安排的支出。

“三公”经费支出说明：无财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

其他公开事项：

• 预算收支增减变化：按照过紧日子的要求，优化支出结构，交通运输支出占比较大，主要用于保障空管单位正常运转。
  
• 政府采购情况：2025年政府采购预算总额868.82万元，包括货物和服务采购。
  
• 国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆20辆，价值100万元以上设备26台（套），2025年未安排购置车辆及单价100万元以上设备。
  
• 预算绩效管理情况：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额100.00万元，为非财政拨款预算。
  

五、名词解释

收入科目：

• 政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的民航发展基金。
  
• 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  
• 其他收入：除主要收入外的其他收入。
  
• 使用非财政拨款结余：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额。
  
• 上年结转：以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。
  

支出科目：

• 交通运输支出：用于交通运输方面的支出，包括空管系统建设支出和其他民用航空运输支出。
  
• 住房保障支出：用于住房方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。
  
• 基本支出：保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。
  
• 项目支出：完成特定工作任务和事业发展目标的支出。
  
• 上缴上级支出：按规定上缴上级单位的支出。
  

六、附件

项目绩效目标表：

• 青海空管分局零星固定资产购置项目：
  
  • 资金：100.00万元
    
  • 目标：通过购置日常办公设备和生产运行保障设备，提升工作效率和空管保障能力
    
  • 绩效指标：
    
    • 经济成本指标：建设项目总投资不超总预算，≤100万元
      
    • 数量指标：设备采购数量≥6套
      
    • 质量指标：验收合格率≥90%
      
    • 社会效益指标：采购国产设备金额占比≥80%
      
    • 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%

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