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2019年11年08日
民航局西南空管局 2025-05-08
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《中国民用航空西南地区空中交通管理局重庆分局预算（2025年）》文件的核心内容：
一、文件基本信息
二、重庆空管分局基本情况
- 贯彻执行国家空管方针政策、法律法规和民航总局的规章、制度、决定、指令。
- 负责指挥、协调责任管制区域内民航飞行活动，提供民航空中交通管制和通信导航监视、航行情报、航空气象服务。
- 执行辖区内航班时刻和空域容量等资源分配工作。
- 组织实施本单位建设项目，负责辖区内重要飞行活动和民用航空器搜寻救援空管保障工作。
- 负责本单位的人事、工资、财务、建设项目、资产管理和信息统计等工作。
- 内设办公室、党委办公室、财务部、人力资源部、计划基建部、综合业务部、安全管理部等二级机构，下设管制运行部、技术保障部、气象台等。
- 全资投资公司为重庆通远航务有限责任公司。
三、2025年部门预算表
- 收入总计：28,631.78万元
- 事业收入：24,770.78万元（86.51%）
- 其他收入：1,205.00万元（4.21%）
- 使用非财政拨款结余：1,700.00万元（5.94%）
- 上年结转：956.00万元（3.34%）
- 事业收入：24,770.78万元（86.51%）
- 支出总计：28,631.78万元
- 交通运输支出：25,597.78万元
- 住房保障支出：1,834.00万元
- 结转下年：1,200.00万元
- 交通运输支出：25,597.78万元
- 一般公共预算支出表：无使用一般公共预算安排的支出。
- 一般公共预算基本支出表：无使用一般公共预算安排的基本支出。
- 政府性基金预算支出表：无使用政府性基金预算安排的支出。
- 国有资本经营预算支出表：无使用国有资本经营预算安排的支出。
- 财政拨款预算“三公”经费支出表：无使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出。
四、2025年预算情况说明
- 政府采购情况：2025年政府采购预算总额2,649.95万元，包括货物和服务采购。
- 国有资产占有使用情况：截至2024年7月31日，共有车辆21辆，单位价值100万元以上设备33台（套），2025年计划购置车辆1辆。
- 预算绩效管理情况：2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额1,282.78万元。
五、名词解释
- 政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的民航发展基金。
- 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入：除主要收入外的其他收入。
- 使用非财政拨款结余：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支差额。
- 上年结转：以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。
- 交通运输支出：用于交通运输方面的支出，包括空管系统建设和其他民用航空运输支出。
- 住房保障支出：用于住房方面的支出，包括住房公积金和购房补贴。
六、附件
- 个税手续费返还款项目：
- 资金：5.00万元（其他资金）
- 目标：确保个人所得税申报、代扣代缴及时，开展相关培训，避免税收风险。
- 绩效指标：开展职工个税申报培训≥1次，个税代扣代缴产生滞纳金=0元，个人所得税缴纳金额≥250万元，职工投诉数量=0次。
- 资金：5.00万元（其他资金）
- 固投-重庆分局安全生产应急项目：
- 资金：321.78万元（其他资金）
- 目标：提升设备运行保障能力，完成安全应急设施设备项目尾款及质保金支付，购置完善、维护维修、升级改造相关设备。
- 绩效指标：当年完成投资≤321.78万元，分项任务完成数量3项，验收合格率100%，当年项目完成率100%，当年收到投诉数量0件。
- 资金：321.78万元（其他资金）
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中国民用航空西南地区空中交通管理局重庆分局预算（2025年）.pdf
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